按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年永利总站ylzz55预算公开如下：

一、学校基本情况

永利总站ylzz55始建于1959年，1988年以“为基础教育培养合格师资，方向明确，成绩显著”受到国家教委的表彰奖励，2000年由天水师范高等专科学校升格为永利总站ylzz55，2013年开始教育硕士研究生培养工作，2015年被甘肃省列为首批转型发展试点院校，2018年被国务院学位办列为硕士学位授予单位。

【办学思路与目标】近年来，学校秉承“困境中求生存，奋斗中谋发展”的精神，立足自身实际，紧跟高等教育结构调整趋势，初步形成了教师教育、工程技术、商务管理、文化体艺等四大类应用型专业群，明确了立足陇东南、服务甘肃省、走向全中国的办学定位和主动服务国家战略和地方需求、主动接受地方党委政府领导、主动服务区域经济社会发展的办学思路，确定了建设西部一流、国内知名、师范特色鲜明的高水平应用型大学的办学目标，提出了利用2年时间从“转型到基本定型”、再经过10年左右的奋斗从“基本定型到高水平”的建设步骤。

【机构设置】学校下设17个二级学院，64个教学系（部），3个教辅单位，23个党政管理机构及群团组织；设有28个校属科研机构，29个院属科研机构；有1个教育部备案国别与区域研究中心，13个省级及地厅级科研机构（其中省级重点实验室1个、省级协同创新1个、省级技术创新中心1个、甘肃省高校人文社会科学重点研究基地4个、甘肃省高校新型智库1个、甘肃省高校省级重点实验室2个、市级工程技术研究中心1个，市级校地共建平台2个），4个省级实验教学示范中心。

【办学条件】学校占地670亩，校舍建筑面积36.8万平方米；馆藏图书237万册，中外文期刊1331种，数据库40种；教学仪器设备值2.41亿元，固定资产10.27亿元。建成了以远程教育、综合教务管理及校园计算机网、通讯网和有线电视网为主体的现代公共教育服务网络系统。

【师资队伍】学校有一支爱岗敬业、结构合理、素质优良的师资队伍。现有教职工1050人（其中专任教师740人），有教授（研究员）111人、副高级职称教师306人，有博士学位教师210人（含在读）、硕士学位教师690余人。师资队伍中有全国高校黄大年式教师团队1个；有全国优秀教师、全国先进工作者、享受国务院特殊津贴专家、“宝钢教育基金优秀教师”、教育部新世纪优秀人才扶持计划人选等10余人；有甘肃省领军人才、优秀专家、飞天学者、师德标兵、园丁奖获得者、教学名师、四个一批人才、青年教师成才奖获得者、陇原青年创新人才扶持计划人选等90余人。

【人才培养】学校面向全国27个省（市、区）招生，现有各类在校生15677人，其中普通本科生15289人，研究生378人，留学生10人。已为社会培养了数以十万计的以基础教育师资为主的高素质应用型人才，得到了社会的普遍认可。在校学生在国内外各类竞赛中屡获奖励，如本科生参加全国数学竞赛甘肃赛区比赛成绩连续6年名列省属高校第一，学校旋鼓舞在全国第十届“群星奖”舞蹈大赛获金奖，女子曲棍球队6次蝉联全国大学生曲棍球锦标赛女子甲组冠军等。

【学科专业】学校现有中国史、生态学2个甘肃省一流特色学科群，有中国语言文学、中国史、生态学、电子科学与技术、化学、马克思主义理论、教育学和数学等8个省级重点学科。有1个硕士学位授权一级学科（中国语言文学），有2个专业硕士学位授权点（教育硕士、工程硕士）。有59个本科专业（其中国家级一流专业2个，国家级特色专业2个，省级一流本科专业16个，省级特色专业11个）。有省级教学团队6个，省级精品课程22门，省级精品资源共享课2门。

【科学研究】近年来，学校共获得各类科研项目2100余项，其中，国家级项目114项，省（部）级项目316项；先后有500余项科研成果获奖，其中获省（部）级奖励107项；出版专著、教材850余部；在国内外学术刊物上发表科研论文10000余篇，其中，在SCI、EI源刊物发表论文500余篇，CSSCI源刊物发表论文500余篇。主办的学术刊物《永利总站ylzz55学报》先后多次荣获“全国优秀社科学报”称号，“陇右文化研究”栏目多次荣获“全国社科学报优秀栏目”称号。

【对外交流与合作】2019年，永利总站ylzz55积极开展国际合作与交流。聘用6名外籍教师，邀请欧美专家来校开展学术交流与指导工作30余人次，选派10人出国开展学术交流与访问，7名教师出国访学、留学或参加专业培训，招收4名留学生，派出5名学生出国留学。持续深化与兰州大学、西安交通大学的战略合作关系，与北京林业大学、东莞理工学院等4所高校签订战略合作框架协议，与华为技术有限公司等14家企业签订合作协议，与天水市人大常委会、小陇山林业局签订战略合作框架协议，构建起了校地（企）间、校际间、学科间、课题间的立体交叉合作体系。

【服务社会】2019年，永利总站ylzz55加快“高加索地区研究中心”建设步伐，成立中白生态环境研究所，积极融入“一带一路”倡议，开展国别区域研究。成立乡村振兴研究院、融媒体研究中心等6个科研机构，全力服务区域经济社会发展。坚持发挥优势，强化“四扶”措施，打造天水师院扶贫新模式，助力脱贫攻坚。通过与帮扶村党支部共同开展“三会一课”、主题党日活动，帮助村级党组织提升组织力和战斗力，成立了派驻王窑镇驻村帮扶工作队临时党支部。投入30万元入股帮扶村企业，贫困户每年可增收2400元。学校消费扶贫果品直销店累计销售40万余元，消费扶贫集中采购农产品110余万元，学校消费扶贫模式被甘肃电视台等多家媒体宣传报道。在魏湾村设立电子商务客服中心，助推农产品销售。选派35名优秀师范专业学生开展支教活动，多次邀请果树专家到田间地头开展果树修剪管护技术培训。出资14万余元改善帮扶村民生基础设施。增派8名优秀年轻干部到帮扶村担任驻村工作队员，邀请四川省南充市营山县扶贫专家来校指导培训。为天水、陇南两市培训乡镇干部、小学教师、基础教育信息化、种养殖农户、旅游从业人员695人。组建支教团队对文县四所中心小学组织实施“互联网+”混合支教服务。

二、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年永利总站ylzz55的预算收支情况如下

（一）收入预算

2021年永利总站ylzz55收入预算31,360.56万元（详见永利总站ylzz55部门预算公开表1），其中：当年财政拨款收入22,600.96万元，比2020年预算增加2,315.71万元，增长11.42%，增长的主要原因是引进人才需要，人员增加正常增资，当年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款。

（二）支出预算

2021年永利总站ylzz55支出预算31,360.56万元（详见永利总站ylzz55部门预算公开表2,3），其中：当年财政拨款支出22,600.96万元，主要包括：

1.教育支出19,244.29万元；

2.社会保障和就业支出1,739.44万元；

3.医疗卫生与计划生育支出808.74万元；

4.住房保障支出808.49万元；

三、一般公共预算情况

2021年永利总站ylzz55一般公共预算支出22,600.96万元（详见永利总站ylzz55部门预算公开表4,5,6），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出17,600.06万元，比2020年预算16,315.25万元增加1,284.81元，增长7.87%，增长的主要原因是引进人才需要，人员增加正常增资。

（二）项目支出

2021年项目支出5,000.9万元，比2020年预算增加1,030.9元，增加25.96%，增加的主要原因是永利官网在一流专业、AI超算中心建设项目、智慧图书馆建设及空间布局改造项目等方面的投入申请，结合学校绩效目标评价情况省属高校改革发展专项由2020年的3,800万元增长至2021年的4,864万元，2021年永利总站ylzz55共涉及项目2个，其中：修缮专项支出136.9万元，省属高校改革发展专项支出4,864万元。

四、“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况

1.公务接待费19万元，比2020年预算减少1万元，下降5%，下降的主要原因是永利官网严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待的批次和人次。

2.培训费80万元，比2020年预算增加了62万元，培训主要分布在在编人员的职业能力提升，高层次人才队伍建设以及龙东南地区人才培养，增加的主要原因是2020年因疫情未完成的培训支出继续在2021年按原项目原用途继续执行。

5.会议费36万元，比2020年预算减少4万元，下降10%，下降的主要原因是学校认真学习贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定，从严控制会议数量、时间和规模，将一些会议调整为线上会议进行。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）非税收入情况

2021年永利官网计划征收非税收入共计8,941.54万元。（详见永利总站ylzz55部门预算公开表8）

（三）政府采购情况

2021年永利官网政府采购预算总额为4,323.93万元，其中：政府采购货物预算3,828.93万元，政府采购服务预算495万元。

（四）国有资产占用情况

2020年年底永利官网固定资产净值为5.79亿元。其中：办公用房1.58万平方米，价值3,523.78万元；公务用车8辆，价值230.54万元；单价为50万元以上的通用设备42套，价值4,570.52万元,单价为100万元以上的专用设备2套，价值13.6万元。

六、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2021年永利官网根据财政预算绩效管理工作要求，认真组织开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效评价，从绩效评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算中永利官网2个省级支出项目全部纳入绩效目标管理，涉及财政支出5,000.9万元，其中包括修缮专项和省属高校改革发展专项。永利官网也全部纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

附件:1.永利总站ylzz55部门预算公开表

     2.永利总站ylzz55部门预算项目支出绩效目标表

永利总站ylzz55

2021年3月10日